监督索引号53040000173101000
玉溪市科学技术协会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
玉溪市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共玉溪市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：一是宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规，引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。二是加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。三是组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，推动科技与经济社会发展有机结合。四是弘扬科学精神，普及科学知识，开展实用技术培训，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是履行全市全民科学素质行动牵头职责，对全民科学素质工作进行评估、实地检查等，强化科普工作职能，发挥科普工作主要社会力量作用。六是注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。七是完成市委、市政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学技术创新部、科学技术普及部。
所属单位1个，分别是：
1.玉溪市科技馆
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1.玉溪市科学技术协会
2.玉溪市科技馆
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.强化政治引领，凝聚广大科技工作者思想共识。持续开展学会专项资助行动，统筹50万元对17个项目立项支持。大力举荐优秀科技工作者，推选11人角逐云南省青年科技奖、海智特聘专家、“云岭最美科技人”等，推荐10人参加中国科协“领航计划”科技领军人才国情研修活动。强化学术交流，3人参加省科协第十二届学术年会，举办学术交流22场次。
2.坚持科技赋能，服务全市高质量发展。新建园区科协2个、企业科协1个。全市3个园区科协、20个企业科协、16个专家工作站有力推动了企业科技创新。强化对外科技人文交流。举办第八届“一带一路”青少年创客营玉溪活动。积极发挥全省州市唯一的中国科协“海智计划工作基地”对外科技交流平台作用，举办面向泛“一带一路”国家汇聚精英人才国际科技人文交流会，促进外向型经济发展。助推文体旅融合发展。市科技馆开馆运行以来，共接待群众超过10万人次，是市规划馆2023年全年接待人数的4倍，是2021—2023三年接待总数的1.5倍。澄江市科技馆接待群众21余万人，全市各类科普场馆参观人数超100万人次，有力支撑文化、体育、旅游产业发展，科普+文体旅融合工作格局进一步构建。
3.坚持科普惠民，夯实科普基础工程。2024年中科协支持的红塔区、元江县科普大篷车配备就位，实现市县两级全覆盖。中国流动科技馆巡展华宁站及易门站分别于6月和8月启动并顺利完成巡展，接待参观群众43000余人次。目前，全市现有国家级科普教育基地3个，省级科普基地15个、科普小镇18个，科技馆（微型科技馆）21个，市级科普基地77个，全市各类科普场馆展厅面积达5.9万余平方米。科技志愿服务队伍初具规模。联系管理市级学会24个，联系科技工作者1.5万人。注册登记科普志愿服务团队58支，注册志愿者1.85万余人，成立市科协学术委员会、组建市科协专家服务团，累计开展科技志愿服务活动718场次。齐抓共管的大科普格局正在形成。组织召开全市科学素质工作会和市科协常委会、全委会。2次牵头组织21个市级部门、8个县级科协、86名科技志愿者分别到元江和通海部分民族村寨及学校共同开展以“中华民族一家亲，‘科普’浇灌民族团结花”为主题的大型科普大篷车联合行动。协同参加“3?5”学雷锋、科技活动周、保密宣传月、“三下乡”等科普宣传活动20余场。政府部门引导、社会力量参与、信息化支撑、市场化运行大科普工作格局正在形成。丰富多元的科普品牌活动进一步扩展。组织开展“行走红塔”研学旅行暨“馆校合作”共建共育等一系列有规模、有亮点的科普示范活动158场次，1468名科普（科技）志愿者参与其中，累计科普受众达18.6万人次，发放各类科普宣传资料15.5万份（册），群众性、社会性、经常性的品牌科普活动不断增多，科普覆盖面不断扩大，科普人群更加精准，努力满足广大人民群众科学文化需求。
4.坚持协同育人，公民科学素质持续提升。组织25支队伍参加第38届全省青少年科技创新大赛暨第8届全国无人机大赛（云南省赛），共获4金、26银、54铜。玉溪农职院“智慧蘑菇屋”获第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛一等奖，23名学生在全国中学生生物学联赛中获奖，组织11名师生到兰州大学参加高校科学营活动，10余名科技校长、教师到南京、昆明、红河参加培训。2024年征集青少年科技创新作品355件。制定《玉溪市科协家校社协同育人工作十条措施》，充分发挥市科技馆科普教育阵地作用，举办“童心逐梦 强国有我”、弘扬科学家精神思政课、“手可摘星辰”等科普研学活动，全市45所学校、5000余名学生到馆参观，“馆校合作”共建共育、科普赋能助力家校社协同育人工作效果凸显。实施科技助力乡村振兴行动。农函大开办125个专业、216个培训班，培训12694人。5个科技小院被列入云南省省级科技小院立项建设名单。实施产业工人科学素质行动。组织两家企业7个项目参加2024年中国创新方法大赛云南赛区总决赛，获特等奖、一等奖、二等奖各1个，三等奖2个。实施老年人科学素质行动，组建银发科普人才库10个、人才1200余名，建立志愿服务队215支、志愿者4000余名，开展送科技、送文化、送健康等志愿服务30余场次，支持玉溪市老科协开展玉溪市发展银发经济调查研究。实施领导干部和公务员科学素质行动，市科技馆被列为玉溪市“万名党员进党校”市级示范培训班现场教学点。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市科学技术协会2024年度收入合计5,731,866.81元。其中：财政拨款收入5,731,866.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加97,581.28元，增长1.73%。其中：财政拨款收入增加97,581.28元，增长1.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是上年中央、省级专项资金在本年完成支付。
二、支出决算情况说明
玉溪市科学技术协会2024年度支出合计5,731,866.81元。其中：基本支出3,654,244.20元，占总支出的63.75％；项目支出2,077,622.61元，占总支出的36.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加97,581.28元，增长1.73%。其中：基本支出减少167,045.64元，下降4.37%；项目支出增加264,626.92元，增长14.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年中央、省级专项资金在本年完成支付。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障玉溪市科学技术协会正常运转的日常支出3,654,244.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,960,199.20元，占基本支出的81.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694,045.00元，占基本支出的18.99％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障玉溪市科学技术协会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,077,622.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
玉溪市科协第六次代表大会经费项目经费110,000.00元，主要用于召开玉溪市科学技术协会第六次代表大会费用。
科普专项省对市级转移支付专项资金项目经费1,480,894.29元，主要用于科普大篷车和流动科技馆巡展，增强科普的趣味性，支持专家工作站。
基层科普行动计划市级专项资金项目经费436,728.32元，主要用于科协科普网及微信公众号科普宣传平台运行维护费，组织开展相关青少年科学素质提升活动，通过视频方式普及宣传科学知识，提升公民科学素质。
省级科普专项对市转移支付专项资金项目经费50,000.00元，主要用于农函大培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出5,731,866.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加97,581.28元，增长1.73%,完成年初预算的141.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出4,633,438.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.84%,完成年初预算的160.04%。主要用于在职人员工资、机关运转经费以及开展科普活动经费；造成预决算差异的主要原因是中央、省级转移支付资金年中追加，不在年初预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出584,274.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%,完成年初预算的95.77%。主要用于在职人员养老保险，离退休人员费用；造成预决算差异的主要原因是离退休人员减少2人。
9.卫生健康（类）支出289,033.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的92.89%。主要用于在职人员医疗保险和离退休人员医保缴交；造成预决算差异的主要原因是离退休人员减少2人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出225,121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的99.24%。主要用于在职人员公积金、住房补贴；造成预决算差异的主要原因是缴交基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,200.00元，决算为56,208.95元，完成年初预算的86.21%；支出决算较上年增加17,093.23元，增长率为43.70%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为48,078.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.54%，完成年初预算的92.46%；公务接待费支出年初预算为13,200.00元，决算为8,130.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.46%，完成年初预算的61.59%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,641.23元，增长57.96%；公务接待费支出决算较上年减少548.00元，下降6.31%；具体是国内接待费支出决算8,130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少548.00元，下降6.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,200.00元，支出决算为56,208.95元，完成年初预算的86.21%，支出决算较上年增加17,093.23元，增长43.70%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为48,078.95元，完成年初预算的92.46%；公务接待费支出年初预算为13,200.00元，决算为8,130.00元，完成年初预算的61.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待标准和陪同人员。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17,641.23元，增长57.96%；公务接待费支出决算减少548.00元，下降6.31%，具体是国内接待费支出决算8,130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少548.00元，下降6.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展科普活动科普大蓬车费用增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科技活动周、全国科普日、流动科技馆巡展、科普大篷车联合行动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州市、县区科协调研、交流、汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市科学技术协会2024年机关运行经费支出694,045.00元，比上年减少52,026.27元，下降6.97%,主要原因是压缩工作业务。部门机关运行经费主要用于办公费72,353.20元、水费2,194.80元、电费10,897.74元、邮电费6,778.37元、差旅费47,165.50元、会议费1,910.00元、培训费64,400.00元、公务接待费8,130.00元、劳务费69,500.00元、委托业务费140,900.00元、工会经费30,650.64元、福利费10,778.08元、公务用车运行维护费48,078.95元、其他交通费用170,047.00元、其他商品和服务支出10,260.72元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，玉溪市科学技术协会资产总额458,164.10元，其中，流动资产33,313.86元，固定资产418,248.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,601.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,013.64元，其中固定资产增加47,300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1,297,015.80元，其中：政府采购货物支出20,633.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,276,382.10元。授予中小企业合同金额1,273,602.90元，其中：授予小微企业合同金额1,273,602.90元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000173101111
