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关于元江县科学技术协会2019年部门预算公开目录

 

第一部分 元江县科学技术协会概况

第二部分 元江县科学技术协会2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 元江县科学技术协会2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 科协概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然学 科界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指 导乡、村科普协会的业务工作。

 2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济的发 展，促进自然科学和社会科学相结合，推动决策的科学化和 民主化。 3.组织开展全县的科学技术普及工作，弘扬科学精神， 普及科学知识，传播科学思想和方法。

 4.积极开展科技咨询服务和科技下乡活动，促进科技成 果的转化。

 5.开展技术培训，普及推广实用技术，提高人民群众的 科学文化素质。

 6.开展青少年科技教育活动，提高青少年的科学素质。

 7.完成县委、县政府和上级科协交办的各项任务。

（二）机构设置情况

1.科协机构 1 个，与上年一样无变动。 2.县科学技术协会编制 4 人，目前实有在职人员 4 人。 内设机构 2 个：办公室、综合股。

（三）重点工作概述

1.抓好项目建设，促进科普工作。 县科协始终把科普项目申报、推进、绩效评价等作为科 协首要工作来抓，通过创新工作方式，确实加强与上级部门 的沟通联系。认真研究并及时组织相关人员按标准在全县范 围内开展了项目申报筛选、调研。

 2.组织科普活动，推进科普宣传。 认真贯彻习总书记关于“科普和科技创新同等重要”的 指示精神，认真履行《科普法》赋予的神圣职责，全面贯彻 实施《全民科学素质行动计划纲要》，把科普工作当成科协 全部工作的重点，坚持创造性的开展科普活动，很好的推动 全县科普工作的开展。一是以农函大为平台，加大农民致富 技能培训力度。二是以开展科普活动为着力点，积极组织参 与相关活动。

3. 加大新媒体宣传投入，多渠道拓展科普宣传工作。 积极探索自媒体平台科普工作，运营好 “元江科普网” 网站、 “元江科普”科普微信公众号。为公众传播科学、 健康、靠谱的生活知识，求证网络伪科学谣言，交流生活生 产信息，发布科学最新成果。

 4.调研指导农技协工作，促进基层科普组织建设良性发 展。

 5.注重科技创新大赛，助力青少年科普工作 5.加强科协机关自身建设。 认真贯彻学习党的十八大会议精神，坚持不懈地用中国 特色社会主义理论体系武装科协广大党员干部；加强业务知 识和政策法规的学习，不断增加认识问题和解决问题的能 力；积极组织参加省、市科协举办的各类培训班，着力提高 我县科协系统干部队伍的综合素质；学习先进精神，竭尽全 力干好本职工作，真正把心思和精力用在推动科协工作上。

第二部分科协2019年部门预算编制说明

 

一、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政 全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个； 自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公 管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。部门基本情况如下：

 在职人员编制 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人。在职实有 4 人，其中：财政全供养 4 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

退休 3 人,无离休人员。

 车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入74.08万元，其中：一般公共预算74.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入74.08万元，与上年同口径相比减少21.41 万元，减率22.42 %，减少的主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算减少 。

其中:本年收入74.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.08万元（本级财力74.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出74.08万元。其中，基本支出74.08万元，项目支出0万元。本级财力安排支出74.08万元，与上年同口径相比减少21.41 万元，减率22.42 %，减少的主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算减少 。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出0.96万元；科学技术支出54.46万元；社会保障和就业支出10.08万元；卫生健康支出3.22万元；住房保障支出5.36万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出74.08万元，项目支出0万元），工资福利支59.13万元；商品和服务支出12.94万元；对个人和家庭的补助支出2.01万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

四、关于我单位2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央、省配套事项

按功能科目分类说明，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于：无。

五、关于我单位2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于我单位2019年“三公经费”预算情况说明

本单位2019年“三公”经费预算0.83万元，与上年预数0.83万元一致，其中：因公出国（境）费预算  0万元，比上年预算数增加（或减少）  0万元，增加（或减少）原因主要是：无 。公务用车购置费预算0万元，比上年预算数增加（或减少）  0万元，增加（或减少）原因主要是： 无   。公务用车运行维护费预算0.35万元，与上年预算数一致，增（减）原因主要是：无。公务接待费预算0.48万元，与上年预算数一致，增（减）原因主要是：无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支59.13万元，比与上年同口径相比减少19.70万元；

（二）商品和服务支出12.94万元，比与上年同口径相比增加4.56万元；

（三）对个人和家庭的补助支出2.01万元，比与上年同口径相比减少6.27万元。

八、关于我单位2019年项目支出预算变动原因说明

无

九、关于我单位2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，元江县科协2018年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0  万元；纳入绩效评价试点的一级项目  0 个，涉及一般公共预算当年拨款0  万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款  0 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目  0个，二级项目  0 个，涉及一般公共预算当年拨款  0万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0  万元；纳入绩效评价试点的二级项目  0个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019年与2018年相比增减  0个。增减原因：无。

项目绩效预期达到的效果：无    

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

    保障人员经费及机关正常运行。以科教引领创新发展为抓手，切实履行好科协桥梁纽带职责。坚持为科技工作者、为创新驱动发展战略、为公民科学素质提高、为党委和政府科学决策“四服务”工作定位，持续推进科协深化改革，通过广泛联系科技工作者、提升基层科协组织力、加强科普信息化建设，不断提高科协各项工作水平，助力玉溪“六个走在全省前列”，实现高质量跨越式发展。到2020年、社会化大科普工作机制更加完善，科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型玉溪发展需求的现代化公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增加，我市公民具备科学素质的比例达到9.58%，高于全省平均水平。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我单位2019年机关运行经费安排支出12.94万元，其中：办公费2.33万元、差旅费1.20万元、公务接待费0.48万元、劳务费3.60万元、委托业务费0.96万元、工会经费0.20万元、福利费0.16万元、其他交通费用3.83万元、退休公用经费0.18万元。

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，我单位资产总额19.71 万元，其中，流动资产 9.48万元，固定资产10.23 万元（具体内容详见附表），……资产 0 万元。2019年部门预算安排政府采购 0 万元，其中……资产采购  0万元，……资产采购  0万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比，增（减） 0 万元，主要原因是 无 。

 

第三部分：名词解释

（一）专业名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政 部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收 费。 3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分 类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行 分类。 6、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务 的支出。 7、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就 业方面的支出。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与 计划生育管理方面的支出。 10、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支 出。 11、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 12、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支 出。 13、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 15、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费……

 

第四部分：元江县科协2019年部门预算表

 

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表、

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

 

 

 

监督索引号53042800573100111

元江县科学技术协会2019年预算公开情况表20190226103837020.xls